目  录

　　第一部分 辽宁省卫生和计划生育委员会概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 辽宁省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 辽宁省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 辽宁省卫生和计划生育委员会概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针、政策，组织起草相关的地方性法规和省政府规章草案，拟订并组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全省医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，负责全省重点慢性非传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作评价，指导全省慢性病防治工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，监督指导卫生计生行业安全生产工作。

　　（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。会同有关部门组织开展食品安全风险监测、评估和交流，依法组织制定并公布食品安全地方标准，对食品安全地方标准执行情况进行跟踪评价。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，负责新型农村合作医疗管理工作。

　　（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全省药物政策和国家基本药物目录外辽宁省药品增补目录，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，会同有关部门提出国家基本药物目录省内药品生产的鼓励扶持政策建议。

　　（八）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

　　（九）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，拟订并组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

　　（十）组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，建立与经济社会发展政策的衔接机制。

　　（十一）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十二）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

　　（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，推动医学科技创新和成果转化，组织实施相关科研项目，参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十四）负责全省卫生和计划生育工作的综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育“一票否决制”。

　　（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与省人口基础信息库建设。承担卫生和计划生育国际交流合作与援外工作。

　　（十六）负责省确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十七）承担省爱国卫生运动委员会、省深化医药卫生体制改革领导小组和省防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　（十八）负责省级药品、医疗器械的储备管理工作。

　　（十九）承办省政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省卫生和计划生育委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省卫生和计划生育委员会机关

　　2.辽宁中医药大学附属卫生学校

　　3.辽宁省人民医院附设卫生学校

　　4.大连医科大学附属卫校

　　5.辽宁省人民医院

　　6.辽宁省金秋医院

　　7.辽宁省肿瘤医院

　　8.大连医科大学附属第一医院

　　9.大连医科大学附属第二医院

　　10.锦州医科大学附属第一医院

　　11.锦州医科大学附属第二医院

　　12.辽宁省第三人民医院

　　13.中国医科大学附属第四医院

　　14.锦州医科大学附属第三医院

　　15.辽宁中医药大学附属第四医院

　　16.辽宁省疾病预防控制中心

　　17.辽宁省卫生厅卫生监督局（现更名为辽宁省卫生计生委卫生计生监督局）

　　18.辽宁省健康教育中心（现更名为辽宁省卫生与人口健康教育中心）

　　19.辽宁省职业病防治院

　　20.辽宁省妇幼保健院

　　21.辽宁省医学交流中心

　　22.辽宁省临床检验中心

　　23.辽宁省新型农村合作医疗管理中心

　　24.辽宁省急救中心

　　25.辽宁省卫生与人口信息中心

　　26.辽宁中医药大学附属医院

　　27.辽宁中医药大学附属第二医院

　　28.中国医科大学附属第一医院

　　29.中国医科大学附属盛京医院

　　30.中国医科大学附属口腔医院

　　31.辽宁中医药大学附属第三医院

　　32.辽宁省卫生对外交流中心

　　33.辽宁省计划生育科学研究院

　　34.大连医科大学附属第三医院

　　35.辽宁省中医药研究院

　　36.辽宁省肿瘤研究所

　　37.辽宁省卫生计生委项目资金监管服务中心

　　38.辽宁省卫生与人口发展研究中心

　　39.辽宁省计划生育协会

　　40.辽宁省人口和计划生育宣传教育中心

　　41.辽宁省人口和计划生育委员会药具管理中心

　　第二部分 辽宁省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算公开报表

　　第三部分 辽宁省卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2,514,034.48万元，包括：

　　1.财政拨款收入127,911.8万元，其中：公共预算财政拨款收入127,911.8万元。

　　2.事业收入2,216,001.3万元，主要是省属医院的医疗收入和卫生学校学费收入。

　　3.其他收入56,275.16万元，主要是省属医院的其他收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额16,086.26万元。主要是省属医院利用事业基金弥补收支差额。

　　5.上年结转和结余97,759.96万元，主要是政府采购资金等。

　　本年度收入较上年增加398,465.21万元，增长18.8%，主要是由于医院医疗收入以及离休干部医药费增加所致。

　　（二）支出总计2,309,596.4万元，包括：

　　1.基本支出2,210,427.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出546,409.03万元，对个人和家庭的补助支出98,890.69万元，商品和服务支出1,504,426.50万元。

　　2.项目支出99,168.89万元，主要包括公共卫生领域以及公立医院等业务支出。

　　本年度支出较上年增加283,532.55万元，增长14%，主要是由于医院医疗支出以及离休干部医药费增加所致。

　　（三）年末结转和结余90,591.86万元

　　主要是省属医院的事业结余以及财政预算项目支出尚未执行完毕形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省卫生和计划生育委员会及其所属事业单位2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出127,503.71万元，其中：基本支出30,230.77万元，项目支出97,272.94万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出127,503.71万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出712.96万元，科学技术支出6,096.02万元，社会保障和就业支出7,987.38万元，医疗卫生与计划生育支出110,867.64万元，资源勘探信息等支出154.64万元，援助其他地区支出282.4万元，住房保障支出1402.65万元。

　　1.教育支出712.96万元，包括：

　　（1）中专教育支出656万元，主要是省属中等专业卫生学校的教育支出经费。

　　（2）其他职业教育支出56.96万元，主要是省属中等专业卫生学校的教育支出经费。

　　2.科学技术支出6,096.02万元，包括：

　　（1）机构运行3,276.9万元，主要是省计划生育科学研究院的日常运营支出。

　　（2）社会公益研究2,445.71万元，主要是省计划生育科学研究院的科研项目支出。

　　（3）其他技术研究与开发支出60.14万元，主要是疾病预防科研项目等支出。

　　（4）其他科学技术支出313.27万元，主要是省属医院医疗科研项目支出。

　　3.社会保障和就业支出7987.38万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休支出1061.33万元。

　　（2）事业单位离退休支出6852.52万元。

　　（3）死亡抚恤支出73.53万元。

　　4.医疗卫生与计划生育支出110,867.64万元，包括：

　　（1）行政运行2271.16万元，主要是行政机关的日常运行经费。

　　（2）一般行政管理事务280.78万元，主要是行政机关的其他项目支出经费。

　　（3）机关服务273.98万元，主要是省卫生信息中心的业务经费支出。

　　（4）其他医疗卫生管理事务支出1905.80万元，主要为省卫生监督局、省医学交流中心、省新农合管理中心等单位的经费支出。

　　（5）综合医院13739.74万元，主要是省属的综合性医院（中医院、精神病医院、专科医院除外）医用业务楼建设经费等。

　　（6）中医（民族）医院185万元，主要是省属中医院的离退休人员经费、医用业务楼建设经费等。

　　（7）精神病医院1371.7万元，主要是省第三人民医院（省精神卫生中心）的经费支出。

　　（8）其他专科医院634.8万元，主要是省肿瘤医院、中国医大附属口腔医院的经费支出。

　　（9）其他公立医院支出23039.91万元，主要用于省属医院医疗服务能力建设。

　　（10）其他基层医疗卫生机构支出390.17万元，主要是基层医疗卫生人员能力培训经费。

　　（11）疾病预防控制机构5623.41万元，主要是省疾病预防控制中心的运行经费支出。

　　（12）卫生监督机构20万元，主要为省卫生监督局放射卫生监管经费。

　　（13）妇幼保健机构1729.78万元，主要为省妇幼保健院经费支出。

　　（14）其他专业公共卫生机构5.65万元，主要用于省卫生计生委综合信息系统维护经费。

　　（15）重大公共卫生专项15847.32万元，主要为重大公共卫生领域的专项资金，主要涉及艾滋病防治、国家扩大免疫计划等项目的经费支出。

　　（16）其他公共卫生支出513.13万元。主要为预防接种异常反应病例补偿资金。

　　（17）行政单位医疗26862.65万元，主要为省卫生计生委行政单位离休人员医药费用。

　　（18）事业单位医疗2595.62万元，主要为省属事业单位离休人员医药费用。

　　（19）其他医疗保障支出6148.03万元，主要为离休干部医药费用。

　　（20）中医（民族医）药专项645.74万元，主要为中医药服务体系建设资金。

　　（21）计划生育服务1243.54万元，主要为避孕药具购置经费。

　　（22）其他计划生育事务支出2426.91万元，主要为计划生育事业发展支出。

　　（23）其他医疗卫生与计划生育支出3112.82万元。主要为住院医师规范化培训以及基层医疗卫生人才培训支出。

　　5.资源勘探信息等支出154.64万元，包括：

　　其他工业和信息产业监管支出154.64万元，主要是用于免疫规划信息系统建设。

　　6.援助其他地区支出282.4万元，主要是援疆经费。

　　7.住房保障支出1402.65万元，主要是住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的辽宁省卫生和计划生育委员会机关及其所属事业单位“三公”经费支出279.83万元，其中：因公出国（境）费13.84万元，公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行维护费261.93万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出194.07万元，主要是严格控制经费支出。比2015年决算支出减少77.21万元，略有下降，主要是秉持厉行节约的原则，在公务接待费以及公务用车购置及运行经费严格控制支出。

　　（一）因公出国（境）费13.84万元，主要用于出国参加省公务员局组织的公务员培训，2016年参加出国（境）团组4个，累计4人次。

　　（二）公务接待费4.06万元，主要用于公务接待，2016年国内公务接待累计47批次，314人。

　　（三）公务用车购置及运行维护费261.93万元，其中：公务用车购置费51.3万元，公务用车运行维护费210.63万元。2016年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量98辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年辽宁省卫生和计划生育委员会机关运行经费支出582.06万元，比2015年减少198.71万元，降低25%，主要原因是厉行节约，严格控制运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年辽宁省卫生和计划生育委员会政府采购支出总额42,230.25万元，其中：政府采购货物支出35315.55万元，政府采购工程支出811.03万元，政府采购服务支出6103.67万元。授予中小企业合同金额35550万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额26052万元，占政府采购支出总额的62%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，辽宁省卫生和计划生育委员会共有车辆410辆，其中：一般公务用车233辆，一般执法执勤用车12辆，特种专业技术用车75辆，其他用车90辆。单位价值50万元以上大型设备203台（套）,单价100万元以上专用设备1347台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目25个，涉及资金622,019.1万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分94.5分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：由于在预算执行中发生无法预测的情况，使得预算资金无法执行，进而导致相应的绩效指标无法完成。下一步将采取措施加以改进：一是加强预算编制的科学性、合理性，二是加快预算资金的执行，确保财政资金发挥效益。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

　　16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）休行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　19.社会保障和就业支出（类）休行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

　　21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　24.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

　　25.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

　　26.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）职业病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

　　27.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

　　28.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

　　29.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　30.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

　　31.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

　　32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。

　　33.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生的支出。

　　34.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属的应急救治机构的支出。

　　35.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

　　36.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　37.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

　　38.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　39.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　40.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

　　41.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：反映用于（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

　　42.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

　　43.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　44.出资源勘探信息等支出（类））管工业和信息产业监（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息化产业监管方面的支出。

　　45.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除交通运输、住房保障项目以外的其他支出。

　　46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　47.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。