目  录

　　第一部分 民革辽宁省委概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 民革辽宁省委2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 民革辽宁省委2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 民革辽宁省委概况

　　一、主要职责

　　（一）在中共辽宁省委和民革中央的领导下，履行民革省委机关各项工作职责。

　　（二）负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

　　（三）负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

　　（四）负责组织、协调全省民革组织的社会服务工作。

　　（五）负责组织、协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入民革辽宁省委2015年部门决算编制范围部门包括：

　　1.民革辽宁省委机关

　　第二部分 民革辽宁省委2016年度部门决算公开报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 民革辽宁省委2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计640.53万元，包括：

　　1.财政拨款收入608.90万元，其中：公共预算财政拨款收入608.90万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上年结转和结余21.05万元，主要是本年末财政拨款结转21.05万元，其中基本支出结转12.05万元，分别为行政运行结转7.6万元，规扣管理的行政单位离退休费2.85万元，行政单位医疗0.65万元，住房公积金0.95万元；项目支出9万元，为拨付民主党派、统战团体搬迁经费由于指标下达较晚，无法支付。

　　（二）支出总计619.48万元，包括：

　　1.基本支出518.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出176.57万元，对个人和家庭的补助支出219.57万元，商品和服务支出122.34万元。

　　2.项目支出101万元，主要包括一般行政事务管理8万元，参政议政93万元支出。

　　（三）年末结转和结余21.05万元

　　主要是本年末财政拨款结转21.05万元，其中基本支出结转12.05万元，分别为行政运行结转7.6万元，规扣管理的行政单位离退休费2.85万元，行政单位医疗0.65万元，住房公积金0.95万元；项目支出9万元，为拨付民主党派、统战团体搬迁经费由于指标下达较晚，无法支付。

　　（四）决算收支增减变化情况说明

　　1.2015年和2016年部门决算收入对比情况

　　2015年全年收入609.44万元，2016年全年收入608.9万元，2015年、2016年全年收入基本持平，仅减少0.54万元。其中：2015年一般公共服务支出收入437.55万元，2016年一般公共服务支出收入419.6万元，较2015年减少17.95万元，主要为本着厉行节约的原则，政策性减少。2015年社会保障和就业支出收入118.7万元，2016年社会保障和就业支出收入153.5万元，较2015年增加34.8万元，主要为两名退休干部去世发抚恤金、丧葬费。2015年医疗卫生支出收入38.29万元，2016年医疗卫生与计划生育支出收入18.3万元，较2015年减少19.99万元，主要为减少拨付离休干部医药费。2015年住房保障支出收入14.9万元，住房保障支出17.5万元，较2015年增加2.6万元，为工资调整，住房公积金保障性调整。

　　2.2015年和2016年部门决算支出对比情况

　　2015年基本支出398.08万元，2016年基本支出518.48万元，较2015年增加120.4万元，主要是由于2015年度的实绩考核奖励、2015年未休假工资补偿、规范津补贴补助资金、2016年两名退休干部去世发抚恤金丧葬费、政策性调整将部分项目支出调整到基本支出等原因造成；2015年项目支出193.85万元，2016年项目支出101万元，较2015年减少92.85万元，主要是政策性调整将部分项目支出调整到基本支出及本着厉行节约的原则。

　　其中：2012801行政运行较上年增加73.05万元，主要是由于2015年度的实绩考核奖励、2015年未休假工资补偿、规范津补贴补助资、省直机关事业单位调整工作人员基本工资等原因造成；2012802一般行政管理事务较上年减少87.33万元，主要是政策性调整将部分项目支出调整到基本支出及本着厉行节约的原则；2012804参政议政减少5.52万元，主要是本着厉行节约的原则；2080501归口管理的行政单位离退休减少0.75万元，主要是离退休人员工资变动及两名退休人员去世；2080801死亡抚恤增加32.7万元，主要是有两名退休人员去世；2100501行政单位医疗增加11.96万元、主要是财政调资，单位基本医疗保险增加及付2015年欠离休干部医药费；2210201住房公积金增加3.43万元，由于财政调资。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映民革辽宁省委2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出619.48万元，其中：基本支出518.48万元，项目支出101万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出619.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出413.21万元，社会保障和就业支出150.65万元，医疗卫生及计划生育支出38.20万元，住房保障支出17.41万元。

　　1.一般公共服务支出413.21万元，包括：

　　（1）行政运行312.21万元，主要是在职人员工资及公用经费等支出。

　　（2）一般行政管理事务8万元，主要主要是机关业务经费、教育培训，会议等支出。

　　（3）参政议政93万元，主要参政议政业务的调研及会议等支出。

　　2.科技技术支出0万元。

　　3.社会保障和就业支出150.65万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休117.95万元，主要是离退休职工工资等支出。

　　（2）抚恤23.7万元，主要是去世职工抚恤金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出38.20万元，主要是在职人员医疗保障经费及离休人员医药费等支出。

　　5.住房保障支出17.41万元，包括：

　　住房公积金17.41万元，主要是职工住房公积金支出17.41万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.45万元，其中：因公出国（境）费0元，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费14.65万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出0.55元，主要是节约开支等原因。比2015年决算减少34.97万元，下降69%，主要是2016年较少接待全国性的会议的原因。

　　2.公务接待费0.8万元，主要用于接待外省民革来辽“观故居”活动，2016年国内公务接待累计1批次，40人，0.8万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费14.65万元，其中：公务用车运行维护费14.65万元，公务用车购置费为0，购置数为0。2016年年末公务用车保有量3辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年省民革机关运行经费支出122.34万元。比2015年增加17.46万元，增长16.65%，主要原因是2016年机关办公场所搬迁，产生一部分装修和搬迁费用2016年各市基层组织陆续开展换届工作，增加了去基层组织的工作次数。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年民革辽宁省委政府采购支出总额36.17万元，其中：政府采购货物支出0.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.32万元。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的2.4%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，省民革共有车辆3辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我委组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 参政议政

　　1个，涉及资金93万元，通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算绩效管理的意识有待加强，虽然本单位绩效评价工作已经开展，但各处室重视度还有待加强；二是评价指标体系需要进一步完善，本单位项目相对较小且单一，现在试运行的都是共性指标，真正能体现项目效果的个性指标需要进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一、加强评价指标体系建设。（一）汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求的个性指标汇编成库；(二)组织人员学习其他兄弟单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；(三)建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。二、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

　　（五）其他情况

　　在第二部分民革辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表部分中，表七：2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，表八:2016年度财政专户管理资金收入支出决算表，因不存在政府性基金及财政专户管理资金，所以上述表中没有相关数据。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。