目    录

　　第一部分 中共辽宁省委组织部概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 中共辽宁省委组织部2016年度部门决算公开报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 中共辽宁省委组织部2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  中共辽宁省委组织部概况

　　一、主要职责

　　中共辽宁省委组织部是省委主管全省组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，根据省编委《中共辽宁省委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》，其主要职责包括：

　　（一）贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全省党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，协调、规划和指导全省党员教育工作，负责研究制定全省运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，负责全省党员电化教育、远程教育等工作的指导协调和督促检查，主管全省党员的管理和发展工作，负责全省党的建设理论研究工作，承担省委党的建设工作（省委履行全面从严治党主体责任）领导小组办公室、全省基层组织建设协调小组办公室日常工作。

　　（二）负责全省干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入省委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，负责省委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想政治建设，主管全省培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，负责地方和省直机关备案干部的备案审查和宏观管理工作，承担对全省国有企业和高等学校领导班子建设的宏观管理和指导工作。

　　（三）负责全省人才队伍建设的宏观指导，负责贯彻落实中央和省委人才工作方针政策，负责组织研究制定和协调落实全省人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选省级优秀专家和有关待遇的落实，承担省人才工作领导小组办公室日常工作。

　　（四）负责全省党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导，制定或参与制定全省组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

　　（五）负责全省组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制，负责组织实施和协调工作，负责对全省组织系统举报工作的综合协调和宏观指导。

　　（六）负责全省干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，制定全省干部教育规划，组织省委管理干部和后备干部的培训，指导、协调、检查各市和省直各单位的干部教育工作，负责组织拟任市厅级领导职务人员党章党规基本知识、系列重要讲话精神考核测试工作。

　　（七）负责全省退（离）休干部工作的宏观管理，参与制定退（离）休干部的方针、政策。

　　（八）负责全省组织和干部工作的检查督促，及时向省委反映重要情况，提出建议，负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

　　（九）负责全省组织系统信息化建设规划和指导，对全省干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导。

　　（十）根据有关规定，管理中共辽宁省委老干部局和辽宁党刊集团。

　　（十一）承担省委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委组织部2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1. 中共辽宁省委组织部机关

　　2. 中共辽宁省委组织部党员教育中心

　　省委组织部机关有一级预算单位1个，2016年末，行政编制164个，其中工勤编制16人。年末实有人数200人，其中在职143人，离退57人。其他人员0人。在校学生0人。

　　第二部分  中共辽宁省委组织部2016年度部门决算公开报表

（详见附件）

　　第三部分  中共辽宁省委组织部2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计20654.46万元。包括：

　　1.财政拨款收入9183.45万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.年初结转和结余11471.01万元。

　　（二）支出总计17102.09万元，包括：

　　1. 基本支3731.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：在职人员工资支出1537.82万元，对个人和家庭的补助支出1432.02万元，公用经费支出760.28万元，其它资本性支出1.31万元。

　　2. 项目支出13370.65万元，主要是城乡社区干部教育培训、大组工网安全管理平台建设、村和社区组织活动场所基础设施建设等项目支出。

　　（三）年末结转和结余3552.38万元，包括：

　　基本支出结转82.42万元，项目支出结转和结余3469.96万元，主要是对口支援新疆及科技专项等跨年度项目的结转结余资金。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共辽宁省委组织部2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出17102.09万元，其中：基本支出3731.44万元，项目支出13370.65万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出15584.01万元，科学技术支出80.54万元，社会保障和就业支出797.71万元，医疗卫生与计划生育支出277.55万元，援助其它地区支出207.77万元，住房保障支出154.50万元。

　　1. 一般公共服务支出17102.09万元，包括：

　　（1）行政运行2501.68万元，主要是在职人员工资及保障机构正常运转等支出。

　　（2）一般行政管理事务2701.06万元，主要是党建工作专项业务、党群系统考试录用人员业务、年度干部考核及干部选拔任用、警示教育等支出。

　　（3）其它组织事务支出10381.27万元，主要是全省村和社区组织活动场所基础设施建设、城乡社区干部教育培训等支出。

　　2. 科学技术支出80.54万元，主要是全省优秀专家津贴补助及医疗保障等支出。

　　3. 社会保障和就业支出797.71万元，主要是行政及参公事业单位的退（离）休人员经费支出。

　　4. 医疗卫生支出277.55万元，包括：

　　（1）行政单位医疗277.29万元，主要是行政及参公事业单位医疗保险支出。

　　（2）事业单位医疗0.26万元，主要是参公事业单位医疗费补助支出。

　　5. 援助其它地区支出207.77万元，主要是对口支援新疆在辽执行项目支出。

　　6. 住房保障支出154.5万元，主要是行政及参公事业单位在职人员住房公积金支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出106.84万元，其中：因公出国（境）费无；公务接待费2.52万元；公务用车购置及运行维护费104.31万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少48.82万元，减少31.36%，主要是公务用车改革车辆减少。

　　1. 因公出国（境）费无，比2015年度减少100%

　　2. 公务接待费2.52万元，主要用于对口单位的公务接待。2016年国内公务接待累计41批次，计147人。

　　3. 公务用车购置及运行维护费104.31万元，其中：公务用车购置费50.73万元，公务用车运行维护费53.58万元。2015年购置公务用车2辆，公务用车保有量13辆。

　　四、决算收支增减变化情况说明

　　2016年财政拨款收入总额9183.45万元，比2015年财政拨款收入29079.23万元减少19895.78万元，减少68.42%，原因是节约开支,调减项目支出预算。2016年支出17102.09万元，比2015年支出20273.99万元减少3171.9万元，减少15.65%。其中：2016年基本支出3731.44万元，比2015年基本支出2961.61万元增加769.83万元，增加25.99%，原因是由于调增工资、社保、公积金等人员经费；2016年项目支出13370.65万元，比2015年项目支出17312.38万元减少3941.73万元，减少22.77%，原因是节约开支和调减项目支出预算。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年中共辽宁省委组织部机关运行经费支出638.64万元，比2015年减少9.4%，主要是落实中央八项规定，节约支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年中共辽宁省委组织部政府采购支出总额2102.35万元，其中：政府采购货物支出187.01万元，政府采购服务支出1915.34万元。授予中小企业合同金额 936.33万元，其中：授予小微企业合同金额1028.15万元，占政府采购支出总额的48.90%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，中共辽宁省委组织部共有公务车辆13辆，其中：副省级领导干部公务用车3辆，离退休管理用车1辆，定向化提供保障用车6辆；机要通信应急用车3辆。所属二级预算单位中共辽宁省委组织部党员教育中心拥有办公用房3500平方米，价值816.14万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金2622万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第四部分 名词解释

　　1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2. 其他收入：指除 “财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　8. 一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

　　9. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。

　　10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：反映除上2个项目以外，其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　12. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

　　14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　16. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中用于教育、节能环保、农业、交通等以外的其他支出。

　　17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18. 机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。