目　　录

 

　　第一部分　中共辽宁省委统一战线工作部概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　中共辽宁省委统一战线工作部2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　中共辽宁省委统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　中共辽宁省委统一战线工作部概况

　　一、主要职责

　　1、组织贯彻中央和省委关于统一战线的方针政策，向省委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

　　2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，落实中央和省委关于发挥各民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为省委和民主党派进行政治协商做好组织联系工作；

　　3、受省委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

　　4、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　5、负责开展我省的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

　　6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；做好党与非党合作共事的调查工作，会同有关部门解决合作共事中存在的问题；

　　7、协助各民主党派省委、省工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理市级党委统战部部长。调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

　　8、负责开展海内外统一战线宣传工作。

　　9、负责指导各市委、省直机关党工委和省委企业工委的统战工作，协调政府有关部门的统战工作；受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；代管省归国华侨联合会、台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会；领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作；研究和指导基层统战工作；负责指导全省统战部门负责人的培训工作；领导省党派大楼行政管理处。

　　10、完成省委交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入中共辽宁省委统一战线工作部2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.中共辽宁省委统一战线工作部机关

　　统战部机关下设办公室、政研室、党派处、民族宗教处、联络处、干部处、经济处、党外知识分子工作处和机关党委9个职能处室及党派大楼管理处。

　　2.辽宁中华职业教育社

第二部分　中共辽宁省委统一战线工作部2016年度部门决算公开报表

第三部分　中共辽宁省委统一战线工作部2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2,151.34万元，包括：

　　1.财政拨款收入2,151.34万元，其中：公共预算财政拨款收入2,151.34万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是0等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是0等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是0等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

　　8.上年结转和结余621.55万元，主要是新党派大楼配套设施设备经费结转534.60万元，省直干诊和行政、事业单位离休干部医药费结转56.35万元等。

　　（二）支出总计2,752.41万元，包括：

　　1.基本支出1,678.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出580.26万元，对个人和家庭的补助支出535.55万元，商品和服务支出562.94万元。

　　2.项目支出1,073.65万元，主要包括新民主党派办公大楼配套设施设备项目经费529.32万元，省委统战部业务经费452.84万元，民主党派、统战团体搬迁经费40.9万元车辆购置费50.6万元。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

　　（三）年末结转和结余20.49万元

　　主要是党派大楼配套设备设施质保金尚未支付5.28万元，行政运行经费结转15.04万元等原因形成的结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映中共辽宁省委统一战线工作部2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2,752.41万元，其中：基本支出1,678.75万元，项目支出1073.65万元。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出2,752.41万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2,300.36万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出275.16万元，医疗卫生支出117.39万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出59.50万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出2,300.36万元，包括：

　　（1）行政运行1,184.28万元，主要是工资福利支出494.68万元，商品和服务支出545.82万元，对个人和家庭补助支出143.78万元等。

　　（2）一般行政管理事务483.74万元，主要是统战部业务经费支出。

　　（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

　　（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

　　（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

　　（6）事业运行42.43万元，主要是工资福利支出24.54万元，商品和服务支出17.12万元，对个人和家庭补助0.77万元。

　　（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

　　（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

　　（9）其他一般公共服务支出10万元，主要是辽宁中华职业教育社业务费支出。

　　2.科学技术支出0万元，包括：

　　其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

　　3.社会保障和就业支出275.16万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休275.16万元，主要是离退休工资和补助经费等支出。

　　（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

　　4.医疗卫生支出117.39万元，包括：

　　（1）行政单位医疗113.79万元，主要是在职人员医疗保险和离退休人员医疗费等支出。

　　（2）事业单位医疗3.6万元，主要是在职人员医疗保险支出。

　　（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

　　5.节能环保支出0万元，包括：

　　水体支出0万元，主要是0等支出。

　　6.农林水事务支出0万元，包括：

　　其他农业支出0万元，主要是0等支出。

　　7.交通运输支出0万元，包括：

　　石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

　　8.资源勘探信息等支出0万元，包括：

　　（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

　　（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

　　9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

　　其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

　　10.住房保障支出59.50万元，包括：

　　住房公积金59.50万元，主要是住房公积金支出。

　　11.其他支出0万元，包括：

　　其他支出0万元，主要是0等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费31.30万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算多支出48.44万元，主要是当年新增公务用车购置费50.6万元导致增加。比2015年决算减少15.57万元，下降15.98%，主要是公务用车运行经费降低。

　　1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费0万元，主要用于0人员等，2016年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费81.84万元，其中：公务用车购置费50.60万元，公务用车运行维护费31.24万元。2016年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量9辆。

　　四、决算收支增减变化情况说明

　　2016年财政拨款收入2151.34万元，比2015年的收入2638.92万元减少487.58万元，减少18.48%，减少原因为节约开支，经费预算调减。2016年支出2752.41万元，比2015年的支出2081.53万元增加670.87万元，增加32.23%。其中：2015年基本支出1216.36万元，2016年基本支出1678.75万元，较2015年增加462.39万元，增加38.01%，主要是由于新党派大楼运行经费增加和调增工资、社保、公积金等人员经费等原因造成；2015年项目支出865.17万元，2016年项目支出1073.65万元，较2015年增加208.48万元，增加24.10%，主要是由于新党派大楼基础配套实施、设备经费增加原因造成。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年统战部机关运行经费支出562.94万元，比2015年增加218.23万元，增长63.31%，主要原因是新党派大楼运行经费增加导致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年统战部政府采购支出总额682.31万元，其中：政府采购货物支出291.58万元，政府采购工程支出106万元，政府采购服务支出284.73万元。授予中小企业合同金额682.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，统战部共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车3辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部（委、局）组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

　　2个，涉及资金453万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分　名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33.国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。