目    录

　　第一部分    辽宁省住房和城乡建设厅概况

　　一、 主要职责

　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分    辽宁省住房和城乡建设厅2016年度部门决算报表

　　一、2016年度收入支出决算总表

　　二、2016年度收入决算表

　　三、2016年度支出决算表

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    辽宁省住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省住房和城乡建设厅概况

　　一、主要职责

　　省住房和城乡建设厅正厅级建制，为省政府组成部门。其主要职责：承担保障全省城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、规范全省住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；拟订城市建设的政策、规划并指导实施、规范村镇建设、指导村镇建设、指导和监督检查全省各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防；建筑工程质量安全监管；拟订全省住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织制定全省房屋和市政和工程招标监督管理政策、规章制度并监督实施；负责住房公积金监督管理；负责全省建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入辽宁省住房和城乡建设厅2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省住房和城乡建设厅机关

　　2.辽宁省建设工程安全监督总站

　　3.辽宁省工程造价管理总站

　　4.辽宁省建设工程质量监督总站

　　5.辽宁省城乡建设规划中心

　　6.辽宁省市政共用设施监督站

　　7.辽宁省城市建设职业技术学院

　　8.辽宁省住房和城乡建设厅执业资格注册中心

　　9.辽宁省住房和城乡建设厅后勤服务中心

　　10.辽宁省建设科学研究院

　　11.辽宁省村镇建设中心

第二部分 辽宁省住房和城乡建设厅2016年度部门决算公开报表

第三部分 辽宁省住房和城乡建设厅2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）2016年收入总计40430.87万元，比2015年收入减少45521.84万元，下降52.96%,主要是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出收入减少，包括：

　　1.财政拨款收入34716.57万元，其中：公共预算财政拨款收入34716.57万元，政府性基金收入0万元。主要是教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等收入。

　　2.事业收入2846万元，主要是教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出的收入。

　　3.其他收入124.17万元，主要是教育支出、节能环保支出、城乡社区支出等收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额0.35万元，主要是厅属事业单位用事业基金弥补收支。

　　5.上年结转和结余2743.78万元，主要是教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

　　（二）2016年支出总计34776.59万元，比2015年支出减少47576.14万元，下降57.77%，主要是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少，包括：

　　1.基本支出8956.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4276.46万元，对个人和家庭的补助支出3160.26万元，商品和服务支出1502.74万元，其他资本性支出16.61万元。

　　2.项目支出25819.07万元，主要用于教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区支出。

　　3.经营支出1.45万元，主要包括厅属事业单位的经营支出。

　　（三）年末结转和结余5654.28万元

　　主要是在教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区支出方面。主要原因是跨年度项目形成结余。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映辽宁省住房和城乡建设厅2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出31976.10万元，其中：基本支出8394.08万元，项目支出23582.02万元。比2015年财政拨款支出减少47927.15万元，下降59.98%。主要是其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

　　（二）具体情况

　　2016年度财政拨款支出31976.10万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出4381.86万元，文化体育与传媒支出19641.31万元，社会保障和就业支出2259.10万元，医疗卫生支出687.78万元，城乡社区支出4656.13万元，住房保障支出349.92万元。

　　1.教育支出4381.86 万元，包括：

　　（1）普通教育支出285.28万元，主要是国家批准设立的部门所属全日制普通高等院校的支出。

　　（2）职业教育支出4096.58万元，主要经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面支出。

　　2.文化体育与传媒支出19641.31 万元，主要是体育场馆建设支出。

　　3.社会保障和就业支出2259.10 万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休1084.17万元，主要是归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　（2）事业单位离退休1158.03万元，主要是归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（3）抚恤支出16.90万元，主要是死亡抚恤支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出687.77 万元，包括：

　　（1）公立医院支出301.25万元，主要是综合医院支出。

　　（2）行政单位医疗114.22万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出。

　　（3）事业单位医疗272.3万元，主要是事业单位医疗。

　　5.城乡社区支出4656.13 万元，包括：

　　（1）城乡社区管理事务支出4288.96万元，主要是城乡社区管理事务支出。

　　（2）城乡社区规划与管理支出193.28万元，主要是城乡社区规划与管理等支出。

　　（3）城乡社区公共设施支出36.79万元，主要是燃气、供暖、地下管网改造等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　（4）城乡社区环境卫生支出13.71万元，主要是垃圾清运与处理、园林绿化等支出。

　　（5）建设市场管理与监督支出25.59万元，主要是建筑工程质量与安全监督等支出。

　　（6）其他城乡社区管理事务支出97.8万元，主要是其他城乡社区管理事务等支出。

　　6.住房保障支出349.92万元，主要是行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出131.06万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务接待费3.27万元，公务用车购置及运行维护费117.79万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出17.44万元，主要原因是节约公务接待费和公务用车运行费。比2015年决算减少99.6万元，下降43.18%，主要原因是节约公务用车运行费。

　　1.因公出国（境）费10万元，主要公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，2016年参加出国（境）团组1个，累计3人次。

　　2.公务接待费3.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出等，2016年国内公务接待累计32批次，191人。

　　3.公务用车购置及运行维护费117.79万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费117.79万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量43辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年住房和城乡建设厅机关运行经费支出548.97万元，比2015年减少107.9万元，降低16.43%，主要原因是缩减机关运行费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年住房和城乡建设厅政府采购支出总额2050.75万元，其中：政府采购货物支出1018.79万元，政府采购工程支出121.87万元，政府采购服务支出910.09万元。授予中小企业合同金额1937.43万元，占政府采购支出总额的94.47%，其中：授予小微企业合同金额1239.24万元，占政府采购支出总额的60.43%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，住房和城乡建设厅共有车辆43辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车15辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目13个，涉及资金20200.9万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分89.9分，较好地实现了预期的经济效益和社会效益。其中：厅本级有6个项目，资金17721万元，自评平均分97.5分；厅属单位有7个项目，资金2479.9万元，自评平均分83.4分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是少数部门对编制项目支出绩效目标重视不够，及时性、完整性有待进一步提高；二是个别所属单位在编制预算项目时缺乏对形势的深入研究和分析，造成项目没能如期完成预期绩效目标；三是绩效监控工作的及时性有待进一步加强。对以上存在的问题我们将采取以下措施加以改进：一是提高认识，落实责任制。厅机关和厅直单位按照各自职责，分工协作，切实做好绩效管理工作。二是认真贯彻“谁申请资金，谁编制目标”的原则，组织开展好项目支出绩效目标编制工作。三是不断提高绩效监控工作质量，完善项目预算管理，努力实现绩效目标。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　14.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

　　16.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面支出。

　　18.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：反映用于可再生能源方面支出。

　　19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

　　22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

　　23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）：反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

　　24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

　　25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

　　26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　27.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

　　28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

　　29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　30.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　31.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　32.医疗卫生（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

　　33.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　34.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。