目 录

　　第一部分 辽宁省体育彩票发行中心概况

　　一、 主要职责

　　二、 内设机构

　　三、 部门预算单位构成

　　第二部分 辽宁省体育彩票发行中心2017年部门预算批复表

　　一、 收支预算批复总表

　　二、 收入预算批复总表

　　三、 支出预算批复总表

　　四、 按功能科目批复总表

　　五、 一般公共预算支出批复表

　　六、 财政拨款收入安排支出批复表

　　七、 中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

　　八、 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　九、 纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

　　十、 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

　　十一、 一般公共预算基本支出批复表

　　十二、 一般公共预算“三公”经费支出批复表

　　十三、 项目等支出明细情况批复表

　　十四、 债务支出明细情况批复表

　　十五、 政府采购支出明细情况批复表

　　十六、 政府购买服务支出明细情况批复表

　　第三部分 辽宁省体育彩票发行中心2017年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 辽宁省体育彩票发行中心概况

　　一、 主要职责

　　辽宁省体育彩票发行中心秉承“取之于民，用之于民”的发行宗旨，以“公开、公平、公正”为发行原则，本着“责任、诚信、团结、创新”的精神，以“彩民需求就是我们的需要”为工作出发点，负责辽宁省行政区域的体育彩票销售工作。

　　二、 内设机构

　　辽宁省体育彩票发行中心内设综合部、财务部、电彩部、即开部、监察部、技术客服部、宣传培训部七个职能部门，负责各项具体业务。

　　三、 部门预算单位构成

　　彩票机构作为一级预算单位管理，部门预算单位为辽宁省体育彩票发行中心。

　　第二部分 辽宁省体育彩票发行中心2017年部门预算表

　　（见附件）

　　第三部分 辽宁省体育彩票发行中心2017年部门预算情况说明

　　一、2017年收支预算的总体说明

　　按照综合预算的原则，辽宁省体育彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：纳入政府性基金预算管理收入、其他非税收入；支出包括：体育彩票销售机构业务费支出和其他支出。辽宁省体育彩票发行中心2017年收支总预算4910.8万元。

　　二、2017年政府采购支出情况

　　2017年辽宁省体育彩票发行中心政府采购支出预算为421.2万元。

　　三、预算收支增减变化说明

　　2016年收入总额9457.2万元，2017年收入总额4910.8万元，较2016年减少4546.4万元，主要是由于2016年收入为按当年预计实现额全额核定，2017年是根据实际支出数核定当年收入数。

　　2016年基本支出807.9万元，2017年基本支出947.3万元，较2016年增加139.4万元，主要是由于按照财政工作安排，2017年将原在项目支出中的“网络线路租赁费”划入基本支出，以及2017年财政增加核定“职业年金”等原因造成；2016年项目支出8649.3万元，2017年项目支出3963.5万元，较2016年减少4685.8万元，主要是由于2017年财政不再安排待编预算项目以及我中心减少资产购置计划等原因造成。

　　第四部分 名称解释

　　1． 政府性基金收入：指依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　2． 其他非税收入：指包括利息收入、捐赠收入等在内的其他收入。

　　3． 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4． 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5． 体育彩票销售机构业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

　　6． 其他支出：反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　附件：

　　省体育彩票发行中心2017年部门预算批复表.xls

　　2017年项目支出预算绩效目标情况表.xls